149
2e afd.
15 december 1967
BEGROTINGEN 1968
Heemstede, 11 oktober 1967.
Aan de Raad.
Wij bieden uw raad hierbij de begroting van inkomsten en uitgaven der
gemeente voor het dienstjaar 1968, alsmede de begrotingen van dë bedrij-
ven en diensten voor dat jaar, ter vaststelling aan.
De gewone dienst der gemeente-begroting sluit in inkomsten en uitgaven
met een bedrag van /25.357.474,81 (vorig jaar: 20.464.286,09), waarvan
10.387.105,78 (vorig jaar: 8.292.120,31) ten laste komt van het Verreken-
hoofdstuk. Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting een bedrag van
582.444,42 uitgetrokken en wel:
a. voor onvoorziene uitgaven ten laste van de gewone dienst 32.444,42
b. voor kapitaalsuitgaven van minder dan 5.000,welke
in een jaar ten laste van de gewone dienst worden
afgeschreven 50.000,
c. voor rente en afschrijving op kapitaalsuitgaven van meer
dan /5.000,500.000,—
Bij de raming van het laatstgenoemde bedrag is er rekening mede ge-
houden dat voor de rente- en afschrijvingslasten van o.m. de navolgende
kapitaalsobjecten ruimte in de begroting beschikbaar zal moeten zijn. Voor
de berekening van het rentebedrag is hierbij voorshands uitgegaan van
het rente-omslagpercentage (5%):
1. uitbreiding van het raadhuis met bijkomende werken.
Enige tijd geleden werd de voor dit werk vereiste rijks-
goedkeuring in uitzicht gesteld, zodra de gemeente over
vaste financieringsmiddelen kan beschikken. De totale
kosten worden thans globaal geschat op 3.500.000,Wij
menen, dat deze kosten ten dele en wel tot een bedrag van
2.000.000,uit de reserves zullen kunnen worden ge-
dekt. Dit betekent, dat slechts over een bedrag van
1.500.000,ten laste van de gewone dienst zal behoeven
te worden afgeschreven. Bij een gemiddelde afschrijvings-
termijn van 40 jaren vloeit hieruit een afschrijving voort
van rond 40.000,
Voor de berekening van de rentelast dient de beschikking
over de reserves buiten beschouwing te worden gelaten,
omdat door deze beschikking de rente over de reserves,
welke aan de gewone dienst der begroting ten goede komt
(Hoofdstuk VII, volgnummer 07.051), een vermindering
ondergaat. De rentelast dient dan ook op rond 200.000,
te worden begroot. In totaal zal dus voor rente en afschrij-
ving gerekend dienen te worden op een bedrag van 240.000,
Uiteraard zal u met betrekking tot dit object nog een
voorstel van ons college bereiken.
2. Reconstructie van de Zandvoortselaan van de Herenweg
tot aan de brug over de Leidsevaart.
Wij achten uitstel van de verbetering van dit wegge-
deelte niet langer verantwoord en stellen ons dan ook
voor u hiervoor binnenkort een krediet te vragen. Volgens
een voorlopige raming zullen de kosten hiervoor rond
1.200.000,bedragen, af te schrijven in 20 jaren. In
totaal zal de rente- en afschrijvingslast ongeveer bedragen 130.000,
