2e afd.
30 mei 1979
51
beleid.
Het doel van de meerjarenbegroting is een berekening te maken van de
ruimte aan de middelenkant op langere termijn.
Daartoe worden een aantal uitgangspunten, die in de meerjarenbegroting
vermeld zijn, gehanteerd.
De grondslag vormt de meeste recente (concept) jaarbegroting.
Tot nu toe is alleen een begroting aangeboden waarin een berekening is
gemaakt van de financiële ruimte.
Wij zullen trachten hieraan uitbreiding te geven door een berekening
van de personele capaciteit op langere termijn bij ongewijzigd beleid
te maken.
Het is duidelijk dat de wensen de mogelijkheden te boven zullen gaan,
daarom zullen prioriteiten gesteld moeten worden.
Prioriteitenstelling is nodig om aan te geven welke projekten u het
snelst gerealiseerd wilt zien.
Om de prioriteiten zichtbaar te maken, is een groot aantal systemen
denkbaar.
Te noemen zijn in dit verband: het klassensysteem en het puntensysteem.
In het klassensysteem worden de projekten ingedeeld in klassen als
urgent, niet uitstelbaar; gewenst, doch uitstelbaar; minder gewenst,
en uitstelbaar.
In de praktijk blijkt dat een hoog percentage van de projekten in de
klasse met de hoogste urgentie terechtkomt, zodat dan weer een onder-
verdeling in sub-klassen gemaakt moet worden.
Het puntensysteem gaat er van uit dat iedere deelnemer naar eigen in-
zicht punten per projekt toekent op een van te voren vastgestelde
schaal
Door het totaal aantal per deelnemer toe te kennen punten aan een maxi-
mum - de zogenaamde "vaste som" - te binden, kan men duideliik be-
paalde prioriteiten leggen.
Immers een groot aantal punten voor ëén projekt, betekent automatisch
minder voor de andere.
In Heemstede is, gelet op het grote aantal projekten, gewerkt met het
puntensysteem waarbij bij de uiteindelijke vaststelling van de prioritei-
ten de projekten in een aantal groepen (lijkt op klassensysteem) wer-
den ingedeeld.
Voor de prioriteitenstelling zullen wij voortaan een indicatie geven
van de aan de projekten verbonden financiële lasten.
Tevens zal het jaar aangegeven worden waarin de kredietaanvraag op
zijn vroegst aan u voorgelegd kan worden.
Wij stellen u voor bij de prioriteitenstelling tussen de projekten
als hulpmiddel het puntensysteem te hanteren waarna de projekten ten-
slotte via de normale besluitvormingsprocedure in een aantal groepen
worden ingedeeld.
Confrontatie van behoeften en middelen
Hierbij gaat het er om te bepalen wat, gezien de voorgaande stukken,
nu werkelijk gedaan moet en kan worden.
Er van uitgaande dat de meerjarenbegrotinq een positieve ruimte te zien
geeft zullen eerst de lasten van lijst 2 hierop in mindering moeten
Prioriteitenstelling
