2e afd. 26 november 1982
4. BEGROTING 1983.
4.1. Heroverweging.
Met de vaststelling van het dekkingsplan voor de jaren 1982-1986 kreeg
de werkgroep heroveroeging uitgaven en inkomsten opdracht voorstel-
len voor te bereiden, die er toe zouden moeten leiden, dat een be-
sparing voor de algemene dienst verkregen zou worden van op jaarbasis
f 115.000,--. Gelet op het feit dat in het verieden steeds het accent
werd gelegd op de begroting van de algemene dienst îs, ter voorkomîng
van een onevenv/ichtige afwegîng, 'thans in he't bijzonder aandacht ge-
schonken aan de bedrijfsbegrotingen.
In de u ter vaststel Iing aangeboden concept-begroting zijn de volgende
besiissingen verwerkt (zie ook rapport heroverweging pag. 25):
Organisatie g.t.b. f 49.000,
drukken gemeentebegroting in eigen beheer - 10.000,--
wijdiging'functie gemeente-ontvanqer - 50.000,--
verlaqing advertentiekosten - 10.000,—
verhoging opbrengst begrafenisrechten - 2.000,
sport en recreatie (correctiepost) 19.000,--
Onttrekkina uit de navolqende bedrijfsreser-
vés t.b.v. extra afschrijvingen:
sector watervoorzieninq - 18.500,--
sector elektriciteitsvoorzieninq - 60.000,--
fonds onderhoud tractie 7.500,--
Ten opzichte van de, na de verwerking van het dekkingsplan 1982-1986,
vastgestelde begroting 1982 moest rekening worden aehouden met een aan-
tal aanpassingen. Te noemen zijn hogere salarislasten, hogere rente,
hogere onderhoudskosten, een hoger gemeentelijk aandeel in de kosten
van bijstand en welzijn alsmede een korting od de algemene uitkering
uit het Gemeentefonds.
Oaar staat tegenover dat ook rekening gehouden kan worden met een ver-
hoging van inkomsten (leges en retributies)laqere uitgaven door extra
afschrijvingen in het verleden; lagere uitqaven van de politie; de
rechtstreekse vergoeding van het rijk op grond van artikel 13 L.0. wet;
lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling muziekcentrum Zuid-
Kennemerland-.
32
