1985 1986
1987 1988 1989
Af
Overige projekten
g. uitvoering nota "toepassing draag-
krachtbeginsel
h. uitbreiding bureau sociale zaken
(vervroegen van 1986 naar 1985,
opgenomen op lijst II; zie ook
subfunktie 9Z2.00)
Overschot
Benodigde aanvullende dekkingsmiddelen
- 75 - 75 - 75 - 75 - 75
- 50
279 5 +5
- 284 - 5
Toelichting dekkinqsplan
De saldi van de meerjarenbegroting en lijst II zijn toegelicht in de hoofdstuk-
ken 3 en 5.
ad 1.
In voorgaande dekkingsplannen is uitgegaan van dekking van dit projekt door een
beschikking over de saldi- en algemene reserve. Afschrijving kan daardoor achter-
wege blijven.
Geraamde stand algemene- en saldi reserve per
1 januari 1985 f 1.170.000,--
af: verkeersstruktuurplan 410.000,
176ô!ÖÔ0,—
ad 2.
Gelet op de begrote stand van de gasreserve gedurende de periode waarvoor het
dekkingsplan is opgesteld, is het verantwoord de voorgestelde onttrekkingen te
plegen, zonder dat gevaar ontstaat voor noodzakelijke voorzieningen binnen de
desbetreffende sektor. Gelet op de gewenste financiële ruimte moest de onttrek-
king hoger dan vorig jaar geraamd worden. Met het oog op de onzekerheid dat
de gaswinsten in de huidige omvang 1n de toekomst gerealiseerd zullen kunnen
worden, zijn de twee laatste onttrekkingen lager geraamd.
ad 3.
Uitgegaan is van de verwachte inflatie voor de verhoging van de onroerend-
goedbelastingen, conform beleidsintentie 13. Per 1 januari 1988 is de maximaal
toegestane heffing voor eigenaren bereikt, zodat 1n 1988 en 1989 de verhoging
van 3% uitsluitend toegepast kan worden voor de onroerend-goedbelasting op
de gebruikers.
ad 4.
Bij de hondenbelasting is eveneens uitgegaan van het verwachte inflatiepercen-
tage ter bepaling van de gewenste verhoging.
Een minderheid binnen ons college meent dat, gelet op de huidige hoogte van het
tarief van de hondenbelastingafgezlen moet worden van een verhoging.
ad 5.
De taakstelling voor beleidsombuigingen en efficiëncy moest in het algemeen hoger
gesteld worden dan in het dekkingsplan 1984-1988, zoals dat in het voorjaar werd
bijgesteld, voor de desbetreffende jaren is voorzien. Mede hierdoor is het mogelijk
thans enig nieuw beleid te realiseren.
-46-
