APZ
25 februari 1988
UITBREIDING AUTOMATISERING
19
Heemstede, 9 februari 1988.
Aan de raad,
In het automatiseringsplan is voor 1988 o.m. de overgang van de be-
volkingsadministratie en de uitkeringsadministratie van de P7000 naar
de S36 gepland.
Tevens is het de bedoeling een niet gerealiseerd projekt uit 1987, de
begraafplaatsenadministratie, dit jaar ter hand te nemen. Voor deze pro-
jekten dient apparatuur en programmatuur te worden aangeschaft.
Tevens is een uitbreiding van de capaciteit van het Systeem 36 (2e fase)
noodzakelijk om bovengenoemde projekten te kunnen realiseren. Deze uit-
breiding is voorzien in het automatiseringsplan.
De investeringskosten van het bevolkingsprojekt bedragen 67.500,--
voor apparatuur en programmatuur. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de
verkregen rijksbijdrage.
De investeringskosten voor de uitkeringsadministratie bedragen
12.000,-- voor apparatuur. De prograinnatuur wordt reeds gehuurd voor
8.400,-- per jaar in verband met de WBO-administratie.
In verband met de conversie- en invoeringsproblematiek van de uitkerings-
administratie wordt rekening gehouden met extra begeleiding/instructie.
De kosten hiervoor worden geraamd op ca. 15.000,--.
De investeringskosten voor het projekt begraafplaatsenadministratie be-
dragen 10.500,voor apparatuur en programmatuur. De te verwachten be-
sparing van 300 uur zal worden betrokken bij de evaluatie van de re-
organisatie.
Voor de uitbreiding van het IBM-systeem 36 is een investering van
125.000,-- noodzakelijk.
De oorspronkelijke raming wordt weliswaar overschreden, maar in verband
met de rijksbijdrage voor het bevolkingsprojektwelke niet begroot was,
blijven de kosten toch binnen het op 1ijst II gereserveerde bedrag.
De onderhoudskosten voor de uitbreiding van Systeem 36 bedragen 3.137,—
per jaar.
De totale jaarlijkse onderhoudskosten voor bovengenoemde projekten be-
- 1 -
