2e afd. 28 november 1980 105
In het dekkingsplan zijn wij er van uitgegaan dat de lasten van het
multifunctioneel sportcomplexconform de door u gedane uitspraak,
de nadelige saldi van de zwembaden vermeerderd met de gereserveerde
bedragen voor sporthal en renovatie zwembad niet te boven zullen gaan.
De laatstgenoemde ramingen zijn in lijst II opgenomen, zodat het
sportcomplex niet afzonderlijk is opgevoerd.
Ter toelichting op de genomen maatregelen ter dekking van de noodzake-
lijke en gewenste uitgaven merken wij het volgende op.
ad 1. Zoals reeds bij de bespreking van de bijdrage aan de Heemsteedse
Sportstidhting is vermeld, is in de begroting uitgegaan van tariefs-
verhogingen met 3J%. Gelet op het feit dat verhoging van de tarieven
met 5door de minister toegestaan wordt, kan het totale nadelig sal-
do, na verwerking van deze verhoging, ongeveer S 11.000,-- lager
geraamd worden.
ad 2. Evenals vorig jaar wordt er in het dekkingsplan van uitgegaan,
dat de vervanging van de groenvoorziening in de Componistenwijk gedekt
zal worden door een beschikking over de saldireserve. Verrekening van
de wegvallende kapitaallasten met de gederfde bespaarde rente geeft
per saldo een lastenverlichting tot de aangegeven bedragen.
ad 3. Bij de raming in lijst II voor de restauratie van het pand
Meerzicht is uitgegaan van de oude plannen. Naar de huidige inzichten
wordt verwacht dat met een voor rekening van de gemeente komende
investering van maximaal f 500.000,— volstaan kan worden. Gelet op
het stadium waarin zich de plannen bevinden mag niet verwacht worden
dat in 1981 al bedragen ten laste van de gewone dienst zullen komen,
zodat voor het eerst in 1982 een bedrag gereserveerd wordt. De wijzi-
gingen zijn als volgt te becijferen: 1981 1982 1983 1984 1985
Nieuwe raming
15
30
29
28
geraamd was
40
80
78
76
74
Per saldo voordeel
40
55
48
47
46
ad 4. Uitgegaan is van een tweetal'beschikkingen over de reserve van
de sector gasvoorziening. Wij verwachten dat hiermee het gaslekbe-
strijdingsprogramma niet in gevaar zal worden gebracht. Door deze be-
schikkingen te gebruiken om extra afschrijvingen te plegen, kunnen
de genoemde rendementen verkregen worden.
ad 5. In het dekkingsplan behorend bij de meerjarenbegroting 1980 t/m
1984 is een verhoging van de hondenbelasting geraamd met f 5,per
hond in 1981 en 1983. Wi.i
