2e afd.
25 noveniber 1983
108
2. BEGROTING 1984
Uitgegaan is van het door uw raad vastgestelde beléid. Dit betekent
dat in beginsel geen beleidswijzigingen in de begroting verwerkt zijn.
De heroverwegingsprojekten waaraan u in het voorjaar prioriteiten
toekende zijn nog in het concept van de begroting opgenonien. Een be-
slissing over de al of niet handhaving van deze projekten, uitgaande
van de door u vastgestelde prioriteitenzou inmiers in het kader van
liet vast te stellen dekkingsplan genomen worden. Wel is de zg. lijst B
in het concept verwerkt omdat hierover wel een beslissing genomen werd.
De concept-begroting is in juli j.l. door ons college behandeld en
vastgesteld. Zou dit niet gebeurd zijn, dan zou de behandeling in het
najaar in gevaar komen omdat de voorbereiding en het drukken een ruime
tijd vergen.Dit betekent wel dat een aantal min of meer essentiële ge-
gevens ten aanzien van de uitkering ten behoeve van het onderwijs nog
niet bekend was en dus op basis van oudere gegevens in het concept
is opgenomen. Bij het onderdeel inkomsten koinen wij hierop terug,
waarbij wij tevens aan zullen geven welke uitgangspunten wij hebben
gehanteerd.
2^1^ De_u1tgaven
De salarissen in de begroting zijn geraamd naar het niveau, zoals
dat gold op 1 januari 1983. In het algemeen betekent dit dat de bruto-
salarissen ten opzichte van de vorige begroting gedaald zijn. De sala-
riskosten daarentegen zijn ten opzichte van het vorig jaar wel geste-
gen omdat de sociale lasten (aanzienlijkhoger geraamd moesten worden.
Er is in de begroting vanuitgegaan dat de prijzen niet zullen stijgen
ten opzichte van de begroting 1983 (waarbij met 3Jt prijscompensatie
rekening werd gehouden). Omdat in de algemene uitkering uit het ge-
meentefonds wel een compensatie voor prijsstijgingen is opgenomen zou
een te gunstig beeld kunnen ontstaan.
Om dit te voorkomen is op hoofdstuk XIII een stelpost opgenomen die
overeenkomt met de compensatie van 2%, voor 1984 t.o.v. 1983, in de
algemene uitkering.
In het verleden bleek achteraf nog gekort te worden oo deze nrijscompen
satie. Met het oog hierop acliten wij het niet verantwoord, in 1984 reke
ning te houden met prijsstijgingenDe in de begroting op de functionel
posten opgenomen bedragen mogen in geen geval worden overschredenook
riiet tengevolge van prijsstijgingen.
Op enkele uitgaven in de concept-begroting gaan wij hierna in.
- 22
