2e afd.
3 me i 1984
BIJSTELLING BELEIDSPLAN VOORJAAR 1984
46
Heemstede, 27 maart 1984.
Aan de raad,
Hierbij bieden wij uw raad aan een aantal voorstellen met betrekking
tot. de meerjarenwensenlijst.alsmede onze voorstellen naar aanleiding
van het rapport van de werkgroep heroverweging uitgaven en inkomsten.
Alvorens deze voorstelien te behandelen hebben wij er behoefte aan een
enkele opmerking te wijden aan het systeem van beleidsplanning.
De procedure van behandeling zoals die vorig jaar plaatsvond is naar
onze mening bevredigend. Het name de behandeling van de prioriteiten
in de commissie voor financiën en beleidsplanning, vinden wij een
duidelijke verbetering.
In de presentatie menen wij dat op één punt een verbetering aange-
bracht kan worden.
Dit betreft de vervierking van de heroverwegingsprojekten in de be-
groting en het dekkingsplanVorig jaar zijn alle iteroverwegingspro-
jekten in de begroting opgenomen, uitgaande van het systeem van onge-
wijzigd beleid. In het dekkingsplan vond vervolgens correctie plaats.
ln de praktijk blijkt dat de begroting daardoor minder inzichtelijk
is geworden dan in het verleden. Wij zijn van mening dat hierin ver-
betering gebracht kan worden door alle heroverwegingsprojekten uit de
begroting te verwijderen zodat in het dekkingsplan direkt meer ruimte
ontstaat. Bij de invulling van de projekten, uit.gaande van de door u
vastgestelde prioriteit kunnen die heroverwegingsprojekten die voldoende
noog scoren weer opgenonen worden. In de begroting wordt dit geëffektueerd
door middel van de begrotingswijziging waarin de onderscheiden projek-
ten worden verwerkt. Voor het overige kunnen de procedure en de behandeling
van het beleidsplan naar onze mening ongewijzigd blijven.
Inmiddels heeft een voorlichting over de nieuwe comptabiliteitsvoor-
schriften plaatsgevonden. Wij menen daarom in dit verband hieraan
voorbij te kunnen gaan.
Gevolgen voor de jaarbegroting kunnen wellicht beter in het najaar, als
een en ander uitgewerkt is, aan u voorgelegd worden.
Deze nota is als volgt ingedeeld:
A. Aktualisering van de financiële situatie (pagina 2
B. Voorstelleri m.b.t. de meerjarenwensenl i jst1 ijst I (paginalO);
- recapitu)atie van de voorstellen die de instemming van ons college
hebben, betreffende lijst I (paginalöa);
- lijst II (pagina 19);
C. Voorstellen n.a.v. het rapport van de werkgroep heroverweging
(pagina 38);
D. Tijdschema behandeling bijstelling beleidsplan 1984 (pagina 45).
