2e afd.
29 november 1985
118
2. Begrotinq 1986
ln de ontwerp-begroting is geen rekening gehouden met een prijs-
stijging. De salariskosten zijn geraamd naar het salarispeil van 1 januari
1985. Wel is rekening gehouden met een prijskompensatie in 1985 van 14%.
In 1985 is de begroting omgebouwd overeenkomstig de nieuwe komp-
tabiliteitsvoorschriften. De thans voorliggende begroting is der-
halve de tweede op grond van deze voorschriften. Oin deze reden heeft de
minister van binnenlandse zaken voor 1986 ontheffing verleend van het
voorschrift tot het opnemen van de werkelijke of vermoedelijke uitgaven
en inkomsten over 1984.
2.1. Heroverweging
In het koncept zijn verwerkt de gevolgen van de heroverweging,
zoals deze afgelopen voorjaar aan de orde is geweest.
Een uitzondering wordt gevormd door de:
- bijdrage Muziekcentrum Zuid-Kennemerland f 10.500,--
De besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regeling heeft
niet geleid tot een lagere bijdrage.
ft De bijgestelde begroting 1985 van "Sport en recreatie Heemstede
de B.V." Deze is inmiddels door ons goedgekeurd en leidt tot een
hoger nadelig saldo in dat jaar (zie de 33e begrotingswijziging
algemene dienst 1985). Het nadelig saldo zou, zonder aanvullende
maatregelen, aanzienlijk hoger uitvallen tengevolge van meer
lasten (o.a. salariskosten)De B.V. is er in geslaagd het tekort
voor 1986 beperkt te houden ten opzichte van het bijgestelde peil
van 1985. In dit kader achten wij het betreffende heroverwegingspro-
jekt gerealiseerd.
Met betrekking tot de heroverwegingsprojetendie in de prioriteitstel-
ling zijn betrokken, wordt bij het dekkingsplan bezien in hoeverre
opnieuw opvoeren mogelijk is.
22 Bestuursapparaat
In de kosten van personeel is een bedrag van f 230.000, gereserveerd
voor de herbezetting tengevolge van de arbeidstijdverkorting
nadat f 60.0000,-- is bestemd voor een uitbreiding van de financiële
35
