134
- begroting g.t.b.: in de berekening vari onproduktieve naar produk-
tieve uren is rekening gehouden met een ziekteverzuim vari 8%;
- begroting Sport en Recreatie Heemstede b.v.: in de kosten van het
ambtelijk personeel is rekening gehouden met een ziekteverzuim van
5%, zulks gebaseerd op het gemiddelde van de afgeloperi jaren. Voor
het personeelvallende onder de C.A.O.worden de ziektekosten
vergoed door de bedrijfsvereniging;
- begroting algemene dienst: hierin is rekening gehouden met vervan-
ging wegens ziekte tot 3%. Ilierbij is gelet op de in praktijk
voorkomende vervangingen.
2.4. Onderhoudsfonds woningen en qebouwen
Voor de periode 1982 t/rn 1986 is voor de eerste maal een prognose
opgesteld van het te verwachten onderhoud voor do gemeentelijke wonin-
en gebouwen. Op basis hiervan is de storting in het fonds berekend.
De stortingen koinen ten laste van de gewone dienst, terwijl de werke-
lijke kosten uit het fonds bestreden worden. Op basis van prijsstij-
gingen (inflatiepercentage) en autonome wijzigingen worderi de stor-
tingen ieder jaar bijgesteld. Het lag in de bedoeling om de prognose
ieder jaar met het nieuwe begrotingsjaar te verlengen, waardoor steeds
een periode van 5 jaar bestreken zou worden. Dit laatste is echter
niet gebeurd. Zoals hierboven reeds vermeld is 1986 het laatsto jaar
van de huidige prognose.
Ilet ligt in ons voornemen om in oktober a.s. aan u een krediet te
vragen voor het opstellen van een nieuwe prognose van het te verwach-
ten onderhoud voor de periode 1987-1991. In de begroting van 1987 is
voorshands volstaan met een budget voor het plegen van onderhoud
gelijk aan de stortingen, te weten f 523.000,-- (afgerond).
2.5. Bestuursapparaat
(par. 2 Verdeeldienst)
De in de begroting 1986 gereserveerde gelden voor herbezetting zijn
inmiddels besteed.
Daarnaast is een extra formatieplaats opgenomen, te weten 0,5 voor
de uitgifte van rijbewijzen en 0,5 voor de afdeling welzijn en maat-
schappelijke zorg. I)e kosten hiervan worden gedekt door leges van
- 33 -
2e afd.
28 november 1986
