2e afd.
28 november 1986
134
De kostenplaats algemeen bedrijfsbeheer is gestegen met f 165.000,--
door personele uitbreiding van de boekhouding en het secretariaat.
Deze uitbreiding is gedeeltelijk mogelijk geweest door kompensatie
van het rijk wegens herbezettingsgelden. Voorts zal een bedrag van
rond f 200.000,-- van deze kostenplaats gedekt worden door een opslag
op de kosten van uit te besteden werken. In eerste instantie zal ge-
tracht worden deze kosten te dekken door een opslag op kapitaalwerken.
Uitgegaan wordt van een opslag van 5», zodat bij een omvang van
4.000.000,-- aan kapitaalwerken, deze kosten gedekt zijn.
2.15.2. Sektor gasvoorziening
In de koncept-begroting is uitgegaan van de tarieven, zoals deze per
1 juli 1986 zijn vastgesteld. De verkoop is evenals vorig jaar ge-
steld op 47.300.000 m3. De begroting sluit met een voordelig saldo
van f 900.000,— en een post onvoorzien van f 99.166,--.
De kosten van exploitatie van de geisers is als volgt:
Het aantal toestellen bedraagt. 2300 en het huidig tarief is f 82,80,
zodat de opbrengst geraamd wordt op 2300 x f 82,80 is f 190.440,--.
De exploitatie van geisers is sluitend, zodat de tarieveri niet ver-
hoogd behoeveri te worden.
2.15.3. Sektor watervoorziening
In de koncept-begroting is uitgegaan van de huidige tarieven. De
begroting sluit met een post voor onvoorzien van f 29.434,--. De ver-
koop is gesteld op 1.425.000 m3 tegenover vorig jaar 1.450.000 m3.
In de afgeloperi jaren is eeri lichte dalende trend merkbaar.
- kapitaallasten
- onderhoud en behandeling klachten
- leveringen magazijn
- kosten van vervoer
totale kosten
f 39.611,—
- 125.384,—
- 22.000,—
- 3.600,—
f 190.595,—
- 43 -
